Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 13. |
13.034,88 |
13.034,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 13. |
13.034,88 |
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23/03/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 13.
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13.034,88 |
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05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2023
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 |
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13.034,88 |
TOTAL |
13.034,88 |
13.034,88 |
13.034,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.