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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2024	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	RODO DE BORRACHA para chão, tamanho aproximado de 60 cm, com borracha dupla, com cabo	8,00	400,00
15.00	VASSOURA COLONIAL DE PALHA, reforçada, com cabo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 027/2023.	22,65	339,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	RODO DE BORRACHA para chão, tamanho aproximado de 60 cm, com borracha dupla, com cabo VASSOURA COLONIAL DE PALHA, reforçada, com cabo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 027/2023.	739,75
22/06/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 027/2023.		739,75
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - 19525			739,75
TOTAL		739,75	739,75	739,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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