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Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030	Exportar os Dados

Número do empenho:	2043	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	FILME DE PVC Rolo 28 cm X 30 M	3,90	78,00
100.00	BOLSA DE ALGODÃO para limpeza em geral. Tamanho de 110 cm x 80cm	5,35	535,00
250.00	COLHERINHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, sobremesa, pacote c/ 50 und, cor branco ou transparente	2,62	655,00
20.00	GARFINHO PLÁSTICO DESCARTÁVEL sobremesa, pacote c/ 50 und, cor branco ou transparente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023.	2,55	51,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	FILME DE PVC Rolo 28 cm X 30 M BOLSA DE ALGODÃO para limpeza em geral. Tamanho de 110 cm x 80cm COLHERINHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, sobremesa, pacote c/ 50 und, cor branco ou transparente GARFINHO PLÁSTICO DESCARTÁVEL sobremesa, pacote c/ 50 und, cor branco ou transparente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023.	1.319,00
12/06/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 034/2023.		1.319,00
14/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2023 MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 - 19521			1.319,00
TOTAL		1.319,00	1.319,00	1.319,00
SALDO A PAGAR				0,00