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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES COMESTICAS -

Dados do Empenho

Número do empenho:	2049	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
475.00	GUARDANAPO BRANCO 23cm x 23cm, pct c/ 50 und	0,80	380,00
125.00	SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 500 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 035/2023.	4,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	GUARDANAPO BRANCO 23cm x 23cm, pct c/ 50 und SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 500 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 035/2023.	880,00
05/07/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO 035/2023.		880,00
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2023 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES COMESTICAS - ME - 19209			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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