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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2083	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30 G 12MM-ODONTOPEDIATRIA (CX. COM 100 UND).	34,84	104,52
5.00	ANESTESICO NOVOCOL	63,06	315,30
20.00	FLÚOR TÓPICO NEUTRO (200ML)	4,53	90,60
10.00	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	20,29	202,90
10.00	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2	65,20	652,00
10.00	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3	65,20	652,00
10.00	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2	65,20	652,00
200.00	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE C/ 100 UND	2,17	434,00
30.00	SONDA EXPLORADORA N.5	6,53	195,90
5.00	Teste indicador biológico (caixa com 10 und) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023.	26,72	133,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30 G 12MM-ODONTOPEDIATRIA (CX. COM 100 UND). ANESTESICO NOVOCOL FLÚOR TÓPICO NEUTRO (200ML) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2 ROLETE DE ALGODÃO PACOTE C/ 100 UND SONDA EXPLORADORA N.5 Teste indicador biológico (caixa com 10 und) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023.	3.432,82
28/06/2023	Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde.		3.432,82
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2023 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - 18849			3.432,82
TOTAL		3.432,82	3.432,82	3.432,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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