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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA -EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2085	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LÍQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA	10,98	54,90
5.00	LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA	10,98	54,90
1.00	PARAMONOCLOROFENOR CANFORADO 20 ml	6,65	6,65
5.00	VERNIZ FLUORETADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023.	21,40	107,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	LÍQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA PARAMONOCLOROFENOR CANFORADO 20 ml VERNIZ FLUORETADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2023.	223,45
05/06/2023	Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde.		223,45
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2023 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA -EPP - 17669			223,45
TOTAL		223,45	223,45	223,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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