Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2449 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CFE CONTRATO 083/2022. |
571,99 |
571,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CFE CONTRATO 083/2022. |
571,99 |
|
|
| 12/06/2023 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CFE CONTRATO 083/2022.
|
|
87,16 |
|
| 16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2023
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
|
|
87,16 |
| 06/07/2023 |
Lic.:19/2022Contrato: 83/2022
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CFE CONTRATO 083/2022.
|
|
484,83 |
|
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2023
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
|
|
484,83 |
| TOTAL |
571,99 |
571,99 |
571,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
