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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2500	Data de lançamento:	12/06/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.	9.087,53	9.087,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2023	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.	9.087,53
16/06/2023	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.		236,81
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2023 COPREL TELECOM LTDA - 17014			236,81
25/07/2023	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.		5.790,82
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2023 COPREL TELECOM LTDA - 17014			5.790,82
20/12/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-3.059,90
TOTAL		6.027,63	6.027,63	6.027,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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