Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2538 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:3/2022Contrato: 69/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 069/2022. |
4.002,00 |
4.002,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
Lic.:3/2022Contrato: 69/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 069/2022. |
4.002,00 |
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| 16/06/2023 |
Lic.:3/2022Contrato: 69/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, CFE. CONTRATO Nº 069/2022.
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4.002,00 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2023
SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 |
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4.002,00 |
| TOTAL |
4.002,00 |
4.002,00 |
4.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
