Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Empresa para concessão por licença de uso, com suporte técnico e manutenção do sofware de registro e gestão de ponto eletrônico. |
327,79 |
327,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Contratação de Empresa para concessão por licença de uso, com suporte técnico e manutenção do sofware de registro e gestão de ponto eletrônico. |
327,79 |
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| 02/01/2023 |
concessão por licença de uso, com suporte técnico e manutenção do sofware de registro e gestão de ponto eletrônico. |
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327,79 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
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327,79 |
| TOTAL |
327,79 |
327,79 |
327,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
