| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 17. | 11.271,60 | 11.271,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 17. | 11.271,60 | ||
| 26/06/2023 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 17. | 11.271,60 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2023 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 | 11.271,60 | ||
| TOTAL | 11.271,60 | 11.271,60 | 11.271,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
