Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2023. |
8.996,63 |
|
|
| 21/07/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2023. |
|
8.996,63 |
|
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
14,58 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
204,84 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
461,95 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
820,98 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
1.277,95 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
|
|
1.764,88 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.451,45 |
| TOTAL |
8.996,63 |
8.996,63 |
8.996,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
