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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 29/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para necessidades da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, CFE CONTRATO 052/23 11,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2023 SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para necessidades da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, CFE CONTRATO 052/23 4.400,00
23/08/2023 SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para necessidades da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, CFE CONTRATO 052/23 4.400,00
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2023 ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP - 19473 4.400,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.