Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 19. |
13.397,58 |
13.397,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 19. |
13.397,58 |
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| 28/08/2023 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 19.
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13.397,58 |
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| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2023
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 |
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13.397,58 |
| TOTAL |
13.397,58 |
13.397,58 |
13.397,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
