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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3711	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Espiral para encardenção 9 mm para a4 cap., capacidade 50 folhas, pct 100 und	15,00	15,00
15.00	FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.	199,90	2.998,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	Espiral para encardenção 9 mm para a4 cap., capacidade 50 folhas, pct 100 und FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.	3.013,50
04/09/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.		3.013,50
29/09/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.		3.013,50
29/09/2023	estorno de liquidação		-3.013,50
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2023 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 18905			3.013,50
TOTAL		3.013,50	3.013,50	3.013,50
SALDO A PAGAR				0,00