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Exercício: 2023
Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3749	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA: Estante de aço com seis prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Contém reforço em forma de X. Medidas: 1980x920x300mm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - PREGÃO ELETRONICO 013/2023 CONTRATO 072/2023.	416,00	832,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA: Estante de aço com seis prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Contém reforço em forma de X. Medidas: 1980x920x300mm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - PREGÃO ELETRONICO 013/2023 CONTRATO 072/2023.	832,00
04/09/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - PREGÃO ELETRONICO 013/2023 CONTRATO 072/2023.		832,00
21/12/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - PREGÃO ELETRONICO 013/2023 CONTRATO 072/2023.		832,00
21/12/2023	estorno de liquidação		-832,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2023 RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - 19549			832,00
TOTAL		832,00	832,00	832,00
SALDO A PAGAR				0,00