Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3760 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. |
199,90 |
2.998,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023. |
2.998,50 |
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| 04/09/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.
|
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2.998,50 |
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| 25/09/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PREGÃO ELETRONICO 07/2023.
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2.998,50 |
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| 25/09/2023 |
estorno de liquidação |
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-2.998,50 |
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| 28/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2023
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 18905 |
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2.998,50 |
| TOTAL |
2.998,50 |
2.998,50 |
2.998,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
