Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDE JAMIR DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
COLETA DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.38 |
VECÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO. |
4.922,73 |
46.194,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
VECÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO. |
46.194,87 |
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| 06/09/2023 |
REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO.
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46.194,87 |
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| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2023
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 |
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46.194,87 |
| TOTAL |
46.194,87 |
46.194,87 |
46.194,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
