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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.	6.597,80	6.597,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.	6.597,80
23/01/2023	Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.		6.597,80
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 COPREL TELECOM LTDA - 17014			6.597,80
TOTAL		6.597,80	6.597,80	6.597,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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