Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3794 |
Data de lançamento: |
12/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021. |
6.972,72 |
6.972,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2023 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021. |
6.972,72 |
|
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| 12/09/2023 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021.
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1.064,72 |
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| 19/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2023
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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1.064,72 |
| 11/10/2023 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021.
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1.551,85 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2023
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
|
|
1.551,85 |
| 10/11/2023 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021.
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2.117,35 |
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| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2023
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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|
2.117,35 |
| 13/12/2023 |
Lic.:15/2021Contrato: 25/2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 025/2021.
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2.238,80 |
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| 18/12/2023 |
Pagamento de Empenho 3794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.238,80 |
| TOTAL |
6.972,72 |
6.972,72 |
6.972,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
