| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:20/2022Contrato: 84/2022 despesas com locação de impressoras, cfe nf anexa. | 789,07 | 789,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Lic.:20/2022Contrato: 84/2022 despesas com locação de impressoras, cfe nf anexa. | 789,07 | ||
| 12/09/2023 | Lic.:20/2022Contrato: 84/2022 despesas com locação de impressoras, cfe nf anexa. | 492,38 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2023 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 | 492,38 | ||
| 13/12/2023 | Lic.:20/2022Contrato: 84/2022 despesas com locação de impressoras, cfe nf anexa. | 296,69 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 3798/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,69 | ||
| TOTAL | 789,07 | 789,07 | 789,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
