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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica Nacional de Atenção Básica Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica.	1.491,34	1.491,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica Nacional de Atenção Básica Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica.	1.491,34
13/09/2023	Finalidade: Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica.		1.491,34
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2023 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.491,34
TOTAL		1.491,34	1.491,34	1.491,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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