Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4117 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1466.48 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. |
5,79 |
8.490,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023. |
8.490,91 |
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| 29/09/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CFE CONTRATO 002/2023.
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8.490,91 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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8.490,91 |
| TOTAL |
8.490,91 |
8.490,91 |
8.490,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
