Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 445.00 |
DESINFETANTE E GERMICIDA SANITÁRIO, 2 Litros, orto-Benzil p-Clorofenol 0,25%, orto-Fenil fenol 0,50%, equivalente ao Pinho Sol.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 84/2023. |
3,61 |
1.606,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
DESINFETANTE E GERMICIDA SANITÁRIO, 2 Litros, orto-Benzil p-Clorofenol 0,25%, orto-Fenil fenol 0,50%, equivalente ao Pinho Sol.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 84/2023. |
1.606,45 |
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| 11/12/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CNF CONTRATRO N° 84/2023.
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1.606,45 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2023
LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME - 18569 |
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1.606,45 |
| TOTAL |
1.606,45 |
1.606,45 |
1.606,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
