Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4748 |
Data de lançamento: |
22/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGUROS VEÍCULOS PLACAS JBR 1J15,IZS6F28 E JBG 3G30. |
7.387,17 |
7.387,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2023 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGUROS VEÍCULOS PLACAS JBR 1J15,IZS6F28 E JBG 3G30. |
7.387,17 |
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22/11/2023 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGUROS VEÍCULOS PLACAS JBR 1J15,IZS6F28 E JBG 3G30.
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7.387,17 |
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14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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7.387,17 |
TOTAL |
7.387,17 |
7.387,17 |
7.387,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.