Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4749 |
Data de lançamento: |
22/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGURO VEÍCULO PLACA IUV 6050. |
1.110,61 |
1.110,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2023 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGURO VEÍCULO PLACA IUV 6050. |
1.110,61 |
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22/11/2023 |
Lic.:10/2019Contrato: 60/2019
SEGURO VEÍCULO PLACA IUV 6050.
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1.110,61 |
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14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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1.110,61 |
TOTAL |
1.110,61 |
1.110,61 |
1.110,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.