Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2023 |
8.970,25 |
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| 24/11/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2023 |
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8.970,25 |
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| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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14,58 |
| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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195,84 |
| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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461,95 |
| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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658,67 |
| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.179,49 |
| 24/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.764,88 |
| 28/11/2023 |
Pagamento de Empenho 4835/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.694,84 |
| TOTAL |
8.970,25 |
8.970,25 |
8.970,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
