Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
07/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:5/2023Contrato: 13/2023
Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria na área Educacional. |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
Lic.:5/2023Contrato: 13/2023
Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria na área Educacional. |
690,00 |
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| 07/12/2023 |
Lic.:5/2023Contrato: 13/2023
Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria na área Educacional.
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690,00 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2023
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA - ME - 17880 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
