Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET. |
33.729,80 |
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02/03/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.
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6.738,94 |
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02/03/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.
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159,99 |
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03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.738,94 |
09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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159,99 |
20/03/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.
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6.859,19 |
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04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.859,19 |
21/04/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.
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6.773,97 |
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03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.773,97 |
16/05/2023 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade através da rede de internet, intranet e telefonia, capacidade GIGA ETHERNET.
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6.667,26 |
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02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.667,26 |
16/06/2023 |
CC |
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6.530,45 |
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04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 687/2023
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.530,45 |
TOTAL |
33.729,80 |
33.729,80 |
33.729,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.