Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
5.274,22 |
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| 02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
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5.274,22 |
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| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente |
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10,60 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente |
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18,48 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente |
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191,16 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente |
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482,25 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Sec. Agric. - Fundo Municipal do Meio Ambiente |
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811,60 |
| 05/01/2024 |
Pagamento de Empenho 100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.760,13 |
| TOTAL |
5.274,22 |
5.274,22 |
5.274,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
