Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1023 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REf ATENDIMENTO HOSPITALAR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°9384. |
22.797,59 |
22.797,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
REf ATENDIMENTO HOSPITALAR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°9384. |
22.797,59 |
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| 28/02/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°9384.
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22.797,59 |
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| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2024
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 1088 |
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22.797,59 |
| TOTAL |
22.797,59 |
22.797,59 |
22.797,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
