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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1034 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5221.54 ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. 5,39 28.144,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. 28.144,11
28/02/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. 28.144,11
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 28.144,11
TOTAL 28.144,11 28.144,11 28.144,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.