| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 242.68 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 5,07 | 1.230,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 1.230,41 | ||
| 28/02/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 1.230,41 | ||
| 05/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2024 NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 | 1.230,41 | ||
| TOTAL | 1.230,41 | 1.230,41 | 1.230,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
