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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024. 0,00 425,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024. 425,03
28/02/2024 REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024. 425,03
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1050/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 425,03
TOTAL 425,03 425,03 425,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.