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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1056	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.	0,00	2.820,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.	2.820,74
28/02/2024	REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 03/2024.		2.820,74
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			121,33
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.699,41
TOTAL		2.820,74	2.820,74	2.820,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	121,33		Lançada
TOTAL		121,33

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