Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1082 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio,fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. |
58,70 |
293,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio,fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. |
293,50 |
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| 09/04/2024 |
Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias. |
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293,50 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2024
V. FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 19810 |
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293,50 |
| TOTAL |
293,50 |
293,50 |
293,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
