Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1088 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Creme dental com flúor 90 gramss, para adulto |
1,94 |
97,00 |
| 50.00 |
Saponáceo líquido cremoso 450 ml |
5,50 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Creme dental com flúor 90 gramss, para adulto Saponáceo líquido cremoso 450 ml |
372,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias. |
|
372,00 |
|
| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2024
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 18567 |
|
|
372,00 |
| TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
