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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1098	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Pá para lixo com cabo alto, com Borracha flexível e aderente que facilita o recolhimento de pequenos resíduos. Tam cabo 90 x 2.1 x 2,1 cm.	14,90	74,50
30.00	Papel de Alumínio, aprovado pelo Inmetro. 30 cm x 4m.	2,50	75,00
10.00	Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und.	7,70	77,00
10.00	Rodo abrasivo multiuso, esfregão lava piso/azulejo, com cabo. Tam 24.5 x 9 x 2,5 cm.	9,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Pá para lixo com cabo alto, com Borracha flexível e aderente que facilita o recolhimento de pequenos resíduos. Tam cabo 90 x 2.1 x 2,1 cm. Papel de Alumínio, aprovado pelo Inmetro. 30 cm x 4m. Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und. Rodo abrasivo multiuso, esfregão lava piso/azulejo, com cabo. Tam 24.5 x 9 x 2,5 cm.	316,50
28/02/2024	Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias.		316,50
03/07/2024	Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias.		316,50
03/07/2024	estorno de liquidação		-316,50
16/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 19803			316,50
TOTAL		316,50	316,50	316,50
SALDO A PAGAR				0,00