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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MMS COMERCIO VAREJISTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1104	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Saco de Lixo 15 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 40 und. Tam 39x 58 cm.	3,00	45,00
15.00	Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.	3,80	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Saco de Lixo 15 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 40 und. Tam 39x 58 cm. Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.	102,00
12/06/2024	Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias.		102,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho 1104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,00
TOTAL		102,00	102,00	102,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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