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Exercício: 2024
Nome do Credor: MMS COMERCIO VAREJISTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1105	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Copo Descartável Translúcido ABNT2012, fabricado em poliestileno atóxico, 200ml, resistente a mudanças de temperatura quente e frio. Pacotes com 100 und.caixa com 2.500 und.	92,00	736,00
80.00	Saco de Lixo 15 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 40 und. Tam 39x 58 cm.	3,00	240,00
30.00	Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.	3,80	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Copo Descartável Translúcido ABNT2012, fabricado em poliestileno atóxico, 200ml, resistente a mudanças de temperatura quente e frio. Pacotes com 100 und.caixa com 2.500 und. Saco de Lixo 15 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 40 und. Tam 39x 58 cm. Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.	1.090,00
19/06/2024	Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias.		1.090,00
16/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2024 MMS COMERCIO VAREJISTA LTDA - 19808			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00