Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Embalagem plástica p/ armazenar alimentos, rolo com 500 unid, capacidade 5 kg |
24,80 |
173,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Embalagem plástica p/ armazenar alimentos, rolo com 500 unid, capacidade 5 kg |
173,60 |
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| 22/03/2024 |
Aquisição de Material de Limpeza. Consumo e Higiene, para diversas Secretarias. |
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173,60 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2024
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 19806 |
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173,60 |
| TOTAL |
173,60 |
173,60 |
173,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
