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Exercício: 2024
Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO	1.897,40	1.897,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO	1.897,40
06/03/2024	Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO		1.897,40
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2024 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430			1.897,40
TOTAL		1.897,40	1.897,40	1.897,40
SALDO A PAGAR				0,00