Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO	1.897,40	1.897,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO	1.897,40
06/03/2024	Finalidade: SERVIÇO DIAGNOSTICO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA DA CAMARA 'SAIDA TAPERA" E REPROGRAMAÇÃO DE PRESETS PARA TOAS AS CÂMERAS E AJUSTE DO SISTEMA SECUROS DE MONITORAMENTO		1.897,40
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2024 ULTRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 18430			1.897,40
TOTAL		1.897,40	1.897,40	1.897,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®