Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEUS 195/75 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 |
395,00 |
2.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
PNEUS 195/75 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 |
2.370,00 |
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| 20/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DA SAÚDE, CNF PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023
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2.370,00 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 19755 |
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2.370,00 |
| TOTAL |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
