Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL COOP DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS |
7.083,51 |
7.083,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS |
7.083,51 |
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| 02/01/2024 |
Finalidade: ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS
|
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7.083,51 |
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| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024
COPREL COOP DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 15620 |
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7.083,51 |
| TOTAL |
7.083,51 |
7.083,51 |
7.083,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
