Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2024. |
4.195,27 |
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| 06/03/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2024. |
|
4.195,27 |
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| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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10,36 |
| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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13,90 |
| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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180,19 |
| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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301,56 |
| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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486,94 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1134/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.202,32 |
| TOTAL |
4.195,27 |
4.195,27 |
4.195,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
