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Exercício: 2024
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1152	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cabo de Rede p/ Internet RJ45 ROLO COM 100 METROS	94,00	282,00
1.00	Ponteira de Cabo de Rede p/ Internet RJ45 com 100 UND	17,50	17,50
3.00	Cabo adaptador HDMI para VGA para PC, TV, Notebook, Monitor, com cabo de no mínimo 15 cm de cor preta.	16,50	49,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Cabo de Rede p/ Internet RJ45 ROLO COM 100 METROS Ponteira de Cabo de Rede p/ Internet RJ45 com 100 UND Cabo adaptador HDMI para VGA para PC, TV, Notebook, Monitor, com cabo de no mínimo 15 cm de cor preta.	349,00
27/03/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		349,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2024 TARICK KARIM KHADER - 19794			349,00
TOTAL		349,00	349,00	349,00
SALDO A PAGAR				0,00