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Exercício: 2024
Nome do Credor: B.DANIEL INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Computador portátil – Notebook, com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz, unidade de armazenamento SSD 480 GB interface PCIe e NVMe M.2, memória RAm de 8 GB,	2.508,94	2.508,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Computador portátil – Notebook, com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz, unidade de armazenamento SSD 480 GB interface PCIe e NVMe M.2, memória RAm de 8 GB,	2.508,94
01/04/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		2.508,94
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2024 B.DANIEL INFORMATICA - 18154			2.478,84
09/04/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1162/2024			30,10
TOTAL		2.508,94	2.508,94	2.508,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	09/04/2024	30,10	2353/2024	Lançada
TOTAL		30,10