Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR WORKSHOP GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL SISTEMA APRENDE BRASIL - SAÍDA AS 11:00H DE 14/03/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA 15/03/2024.
390,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR WORKSHOP GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL SISTEMA APRENDE BRASIL - SAÍDA AS 11:00H DE 14/03/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA 15/03/2024.
585,00
06/03/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR WORKSHOP GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL SISTEMA APRENDE BRASIL - SAÍDA AS 11:00H DE 14/03/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA 15/03/2024.
585,00
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2024
SUZANA ELISA MULLER KUHN - 464
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
