Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEITON CARDOSO 03410346066 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°013 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°013 |
2.000,00 |
|
|
| 08/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°013
|
|
2.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2024
CLEITON CARDOSO 03410346066 - 19478 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
