Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA BRANCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEC DE OBRAS, DANF N°13145 |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
AREIA BRANCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEC DE OBRAS, DANF N°13145 |
540,00 |
|
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| 08/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - SEC DE OBRAS, DANF N°13145
|
|
540,00 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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533,52 |
| 18/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1175/2024 |
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6,48 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
18/03/2024 |
6,48 |
1696/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,48 |
|
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